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Sistema de Innovación y Mejora
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Información del solicitante
Información general del cambio Este formulario tiene el objetivo de establecer las actividades necesarias para llevar a cabo la planeación, evaluación y ejecución de la gestión de cambios que se requieran en Gerencia de TI (Infraestructura - Seguridad y Ciberseguridad - Soporte TI), Dirección de Operaciones (Proyectos - PMO), Gerencia de Fábrica de Software (solo para ambientes de producción y contingencia que apliquen en los proyectos) o cualquier servicio que tengan impacto en el entorno de un cliente de LinkTIC.
La evaluación del impacto de la implementación del cambio debe realizarse en base a los siguientes aspectos:
Impacto en la InfraestructuraImpacto en los Usuarios
Impacto en Dependencias
Impacto en Negocio
Impacto en los servicios y en el SGS
Con estos Impactos:
Si afecta 1 aspectos= Bajo
Si afecta 2 aspectos= Medio
Si afecta 3 o más aspectos = Alto

La evaluación del Riesgo de la implementación del cambio debe realizarse en base a la probabilidad que el cambio genere un incidente.
Bajo: La probabilidad de que se materialice es demasiado bajo, casi nula.
Medio: La probabilidad de que se materialice el riesgo es en cualquier momento.
Alto: La probabilidad de que se materialice el riesgo es alta, de hecho, suele presentarse.
Indique cual es la categoria del Cambio en base a la siguiente tabla. change_management
Adjuntar minutograma y Rollback del cambio.
Plan de Divulgación
Se debe comunicar a las partes interesadas del cambio los siguientes temas base:
* La descripción
* Tiempo de Indisponibilidad
* Plan de Rollback
Soportes Adicionales de la Gestión del Cambio
Solicitud
Especificar el Objetivo de este servicio.
Adjuntar la propuesta del árbol de categorías al servicio y su correspondiente acuerdo de nivel de servicio (ANS).
Especificar cuál es el Servicio, ANS, Formulario que se requiere modificar y qué se le va a cambiar.
Solicitud
Documentos adjuntos
Adjuntar los documentos comprimidos que se requieren cargar en SECOP.
Ejemplo:
- Informes Parafiscales
- Factura
- Seguridad Social
Datos del gerente
Referente
Déjanos el link:
Fecha de entrega del producto final
Adjuntos
Información general sobre la solicitud
Recuerda que solo tendrás 2 sesiones de ajustes luego de la entrega de la propuesta.
Días Hábiles.
Realista, alcanzable, que se pueda medir (numérico o porcentaje) y en una fecha determinada.
Ejemplo: Queremos llegar a 500 leads para el mes de noviembre.
Esto nos ayuda a dimensionar textos, formatos, entre otras cosas.
Ejp 1: Debe llevar el nombre/logo oficial de la empresa.
Ejp 2: Queremos que se manejen colores/tonos específicos.
Ejp 3: Requieres el uso de la mascota de tu empresa en la propuesta gráfica.
Datos demográficos (mujer, hombre, edad estimada, gustos y/o preferencias, sectores e insights, entre otros).
Sin esta reunión no daremos inicio a tu solicitud.
Horario para agendar la reunión:
🕘 Solicitudes de reunión recibidas entre 8:00 a.m., y 12:00 p.m., podrían programarse para la tarde del mismo día.
🕛 Solicitudes de reunión recibidas después de las 12:00 p.m., podrán agendarse para el siguiente día hábil desde primera hora.
Déjanos el link de imágenes, videos, documentos o cualquier otro insumo que facilite el foco y la visión del resultado que esperas.
Documentos adjuntos
Solicitud
Instrucciones: Incluya el paso a paso que realizó, lo que esperaba que ocurriera, y lo que realmente sucedió.
Solicitud
Incluya un hipervinculo habilitado para consulta que evidencie el incidente reportado; (se sugiere utilizar herramientas como JAM, LogRocket, Replay.io o similar.)
Instrucciones: Incluya el paso a paso que realizó, lo que esperaba que ocurriera, y lo que realmente sucedió.
Solicitud
Solicitud
Por favor, especifica tu solicitud con el mayor detalle posible, indicando elementos, términos, cliente, objetivos, canales, fechas y cualquier otro aspecto relevante (qué necesitas, cómo lo necesitas, dónde y para qué).
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Documentos adjuntos
Solicitud
Información general sobre la solicitud El objetivo de este servicio es centralizar las solicitudes de creación, modificación e inactivación documental.
Ej: Caracterizaciones de Proceso, Indicadores, Matriz de Riesgos de Proceso, Políticas, Procedimientos, Instructivos, Manuales y Formatos.
Creación
Elija todos los procesos que hagan parte de las actividades del documento y sea necesaria su aprobación.
Describa la propuesta de la necesidad que se tiene para el documento.
Adjuntar propuesta del documento en cualquier tipo de formato.
Actualizar
Para una actualización documental, primero se debe solicitar el editable para generar las anotaciones de lo que se desea modificar.
Eliminación/Inactivación
Solicitud
Categoría
Categoría denotada por el cliente, sujeta a modificación en evaluación con soporte
Se debe registrar la información conforme a la codificación definida.
Ejemplo: PROD_ID-Andina_STOPPER_RXX-Nombre del Requerimiento
Describir a detalle falla o incidencia.
Describa el paso a paso para reproducir la falla o incidencia
Ejemplo:
Paso 1: Indique.
Paso 2: Indique.
Paso N: Indique.
Datos usuario utilizados para poder reproducir la falla o Incidencia
Ejemplo: Tipo de documento, número de documento, etc. :
Describa cómo debe funcionar el aplicativo en su normalidad.
Información general sobre la solicitud
Información general sobre la solicitud
Datos del solicitante
Información general sobre la solicitud
Documentos adjuntos
Datos Escenciales
Solicitud
Solicitud
Especificar que se esta afectando

Bajo: Afectación Mínima del Servicio
Medio: Degradación del Servicio
Alto: Perdida del Servicio
El tempo en que el cliente (Interno o externo) puede esperar para la resolución del Incidente
Bajo: Menor o igual a 120 minutos
Medio: Menor o igual a 60 minutos
Alto: Menor o igual a 40 minutos
Prioridad incident_management
Evidencia del incidente
Solicitud
Relacione (CI) elemento de configuración que presente fallas
* Proactivo (Potenciales): Evalúa y hace seguimiento a la calidad de los servicios de TI y analiza su configuración, con el objetivo de prevenir incidentes antes de que estos ocurran.
* Reactivo (Reales): Analiza los incidentes ocurridos para descubrir su causa y propone soluciones a los mismos.
Qué tan severas son las consecuencias del problema sobre el negocio o los usuarios.
* Impacto bajo: Afecta a un solo usuario.
* Impacto medio: Afecta a un grupo de usuarios o una funcionalidad no crítica.
* Impacto alto: Afecta a servicios críticos o a toda la organización.
Qué tan rápido se necesita resolver el problema para evitar que cause daños mayores.
* Urgencia baja: No hay apuro, se puede manejar como mejora continua.
* Urgencia media: Se puede planificar en el corto plazo.
* Urgencia alta: Necesita atención inmediata.
Prioridad problem_management
Se deben relacionar los ID de Tickes de los Incidentes repetitivos que afectan al negocio y/o clientes
Documentos adjuntos
Adjuntar documento soporte si se considera necesario.
Solicitud
Adjuntar contrato, pliego, documentos ... que sirvan de soporte a la solicitud.
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Nivel de impacto
Alto - Impacta la operación del negocio o toma de decisiones estratégicas
Medio - Afecta la planificación y toma de decisiones, pero no es crítico
Bajo - Requerimiento puntual sin impacto inmediato en la operación
Solicitud
Nivel de impacto
Alto - Impacta la operación del negocio o toma de decisiones estratégicas
Medio - Afecta la planificación y toma de decisiones, pero no es crítico
Bajo - Requerimiento puntual sin impacto inmediato en la operación
Solicitud
Nivel de impacto
Alto - Impacta la operación del negocio o toma de decisiones estratégicas
Medio - Afecta la planificación y toma de decisiones, pero no es crítico
Bajo - Requerimiento puntual sin impacto inmediato en la operación
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Incidente

Alto: Perdida del Servicio
Medio: Degradación del Servicio
Bajo: Afectación Mínima del Servicio
El tiempo en que el cliente (Interno o externo) puede esperar para la resolución del Incidente
Alto: Menor o igual a 40 minutos
Medio: Menor o igual a 60 minutos
Bajo: Menor o igual a 120 minutos
Prioridad incident_management
Solicitud
Requerimiento
Requerimiento
Solicitud
Solicitud
Innovación: es la capacidad de transformar la forma de trabajar mediante la adopción continua de metodologías más eficientes, creativas y orientadas a la automatización de procesos. Constituye un pilar estratégico para optimizar recursos, mejorar la experiencia del cliente y mantener a la compañía a la vanguardia del sector tecnológico.
Mejora: se enfoca en optimizar lo existente, ajustando procesos, recursos o prácticas para aumentar la eficiencia, calidad o productividad, sin necesariamente introducir algo completamente nuevo. Se basa en el análisis y perfeccionamiento continuo de lo que ya funciona.
Diferencia clave:
La mejora perfecciona lo que ya existe.
La innovación transforma lo que existe o crea algo nuevo.
Elija todos los procesos que hagan parte de las actividades del documento y sea necesaria su aprobación.
Solicitud
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